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原邯郸市国土资源局2019年部门预算公开情况说明

时间:2019-03-08 作者:邯郸国土

邯郸市国土资源局2019年部门预算公开情况说明

 

2019年部门预算信息公开目录

 

一、2019年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2019年预算说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

    7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

 

 

原邯郸市国土资源局

2019年部门预算公开情况说明

     

一、部门职责、机构设置情况

   部门主要职责:

(一)承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟定国土资源发展规划,开展国土资源经济形势分析,研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议,参与宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究,并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划,制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

(二)承担规范全市国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源法律法规,起草土地资源、矿产资源、测绘管理等地方性法规、政府规章草案,制定有关政策并监督实施。制定全市土地、矿产、测绘等管理技术标准、规程和办法等。指导各县(市、区)国土资源行政执法工作,调查处理国土资源违法案件。

(三)承担优化配置全市国土资源的责任。编制和组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地开发整理复垦规划、测绘规划和其他专项规划、计划。参与审核报市政府审批的城镇总体规划。指导和审核县(市、区)、乡(镇)土地利用总体规划,组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划,以及地质灾害防治、矿山环境保护等有关专项规划并监督检查执行情况。参与审核报省政府和市政府审批的涉及土地、矿产的相关规划。

(四)负责规范全市国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织调处重大权属纠纷,指导土地确权,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

(五)承担全市耕地保护的责任。牵头拟订并实施耕地保护政策,组织实施基本农田保护制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。监督并指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报国务院、省政府和市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

(六)承担提供全市土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理办法,组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测、土地登记和土地分等定级工作。

(七)承担节约集约利用全市土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准,组织实施市本级、管理和监督县(市、区)城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,对地价评估机构进行备案管理,确认土地使用权价格。承办政府收回土地使用权工作。会同市农业部门管理农村集体建设用地使用权的流转。执行国家禁止和限制供地、划拨用地目录等,承担报国务院、省政府和市政府审批的改制企业的国有土地资产方案的审核工作。

(八)承担规范全市国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,规范和监督矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关中介组织,依法查处违法行为。

(九)负责全市矿产资源开发和储量管理。审批小型建材矿山采矿许可证;核准省国土资源厅委托的部分矿山企业采矿许可证;依法管理探矿权、采矿权的转让。对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理;承担矿产资源储量基础管理工作,协助上级主管部门管理探矿权、采矿权评估机构。组织编制实施矿业权设置方案。

(十)负责全市地质勘查行业管理。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查,管理地质勘查项目,协助管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果。对地质勘查单位进行资质管理。负责地热和矿泉水的勘查评价、鉴定和开发管理。

(十一)承担全市地质环境保护责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石,地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,参与水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,参与监测、监督防止地下水过量开采和污染,组织开展城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

(十二)承担全市地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置,组织、协调、指导、监督和实施地质灾害防治工作,拟订并组织实施地质灾害等国土资源突发事件应急预案

(十三)依法征收资源收益,规范、监督资金使用,拟订全市土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督土地整理复垦开发等专项资金的收取和使用。协助相关部门做好有关税费的征缴,负责机关及所属事业单位年度经费预算建议计划的编审。参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

(十四)负责测绘工作统一监督管理。负责市级基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全市性或重大测绘项目、应急保障测绘项目的组织和管理工作;承担测绘资质管理和测绘项目备案登记管理工作,规范管理测绘市场和地图市场;负责管理全市测绘基准及测量控制系统,监督管理测绘成果质量;负责测绘成果的汇交、保管、提供与利用;组织提供测绘公共服务和应急保障。

(十五)加强 “1+6” 中心城市土地的管控。负责承办中心城区规划建设用地范围内的土地及产业集聚区新增建设用地的统一转用、征收和供应,负责审核“1+6”范围内各县(区)城市规划建设用地范围内的土地以及产业集聚区土地的转用、征收、供应和存量建设用地使用权处置方案。

(十六)组织制定全市国土资源科技发展和人才培养规划、计划,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流。

(十七)按照有关规定,管理县(市、区)国土资源局领导班子和领导干部。

(十八)承办市委、市政府和省国土资源厅交办的其他事项。

 

 

机构设置:

 

部门机构设置情况表

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

邯郸市国土资源局

行政

正县级

全额拨款

机关后勤服务中心

全额事业

科级

财政性资金基本保证

邯郸市国土资源信息档案中心

全额事业

科级

财政性资金基本保证

邯郸市国土资源执法监察支队

参公

科级

财政性资金基本保证

邯郸市国土资源储备办公室

全额事业

科级

财政性资金基本保证

邯郸市国土资源局邯山分局

参公

科级

财政性资金基本保证

邯郸市国土资源局丛台分局

参公

科级

财政性资金基本保证

邯郸市国土资源局复兴分局

参公

科级

财政性资金基本保证

邯郸市不动产登记局

自收自支

科级

财政性资金零补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2019年预算收入12552.08万元,其中:一般公共预算收入11299.86万元,政府性基金收入1252.22万元,国有资本经营收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。

2、支出说明

2019年支出预算12552.08万元,其中基本支出2548.69万元,包括人员经费2212.53万元和日常公用经费336.16万元;项目支出10003.39万元,主要是预拔2019年度新增建设用地有偿使用费8500万元,不动产中心安排的购证费110万元,租用办公楼经费支出450万元,信息网络及软件维护费230万元,档案整理入库费120万元,物业管理费250万元,委托业务费150万元。

3、比上年增减变化情况

2019年预算收支安排12552.08万元,较2018年预算增加7241.65万元,其中:基本支出增加640.53万元,主要为在职人员社会保险中的养老保险和医疗保险的预算增加;项目支出增加6601.12万元,主要省厅预拔的2019年度新增建设用地有偿使用费8500万元,同时减少矿产资源地质灾害防治29.8万元,档案数字化建设经费285.88万元及不动产登记中人员工资等费用1583.2万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排336.16万元。主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年,我单位“三公”经费预算安排25.58万元,比2018年减少11.77万元。其中因公出国(境)费0万元,与2018年持平,无增减变化;公务用车购置及运维费20.6万元(其中:公务用车购置费为0,公务用车运行费20.6万元),比2018年减少4.4万元,主要原因是严格执行八项规定,和压减支出;公务接待费4.98万元,比2018年减少7.37万元,原因是严格执行八项规定,压缩公务接待支出。

五、绩效预算信息

 

部门总体绩效目标:

完成耕地和基本农田保护任务,各行业合理用地需求得到保障,及时掌握全市土地变更信息,进一步提高土地节约集约利用水平;实现全市矿产资源开发管理科学合理,掌握地面沉降动态变化数据,提高地质灾害预警预报能力,为政府防灾减灾宏观决策提供最新、最全面的参考依据,也为“十三五”期间提供地质灾害防治工作基础资料;规范做好国土资源(海洋)各类规划编制和实施,用地计划、用地预审管理,工矿废弃地复垦利用试点,绿色矿山、示范基地建设,提高国土资源(海洋)事业发展保障能力。

 

 

部门职责及工作活动的绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

324邯郸市国土资源局

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

委托业务费

 

150

市不动产登记中心主要负责不动产登记发证,档案管理和不动产信息化建设等服务工作。

 

   

 

 

满足中心工作需求,达到工作正常运转.

委托公证处业务公证费90万元

90

 

 

90

委托报社发布公告费30万元

30

 

 

30

不动产登记业务保险费30万元

30

 

 

30

物业管理费

250

为了建立优质、高效、便民的不动产交易登记新模式,即“一个窗口收件、按职能审核、一个窗口发证”的“一趟清”业务办理模式。根据张跃峰副市长的指示和市局领导的协调,我市不动产登记中心已入驻邯银大厦C座裙楼1-4层。建筑面积4695

 

为了建立优质、高效、便民的不动产交易登记新模式。即“一个窗口收件、按职能审核、一个窗口发证”的“一趟清”业务办理模式。根据张跃峰副市长指示和市局领导的协调,我是不动产中心入驻邯银大厦面积4695平方米

按照优质服务标准,满足大厅窗口及办公需求

100%

80

60

50

租赁费

 

450

为了建立优质、高效、便民的不动产交易登记新模式,即“一个窗口收件、按职能审核、一个窗口发证”的“一趟清”业务办理模式。根据张跃峰副市长的指示和市局领导的协调,我市不动产登记中心已入驻邯银大厦C座裙楼1-4层。建筑面积4695

完成“一个窗口收件,按职能审核,一个窗口发证”的“一趟清”业务办理模式.

按照优质服务标准,满足大厅窗口及办公需求

100%

80

60

50

信息网络及软件购置更新

230

我市在不动产登记职责机构整合完成后,迅速将工作重心转移到数据整合、业务流程再造、系统开发、窗口设置、信息平台建设等方面来。不动产登记工作需要统一审批流程,网上审批需要信息网络及软件更新

不动产登记登记职责机构整合完成后,迅速将工作重心转移到数据整合、业务流程再造、系统开发、窗口设置、信息平台建设等方面,不动产登记工作需要统一审批流程,网上审批需要信息网络及软件更新

网上审批流程,购买网络专线购买查询系统。方便群众办理业务,更快捷,服务质量更好。

100%

80

60

50

不动产登记档案整理入库费用

120

不动产登记档案整理入库是建立统一信息平台的技术支撑,是《不动产登记暂行条例》的明确要求,是保障交易安全和实现信息共享的重要手段,对于规范开展不动产登记业务,促进职责机构整合和工作流程再造,提升管理能力和治理水平,强化产权保护和便民利民具有重要意义。

通过编目、扫描、整理、装订入库档案工作,实现了电子办公化,更方便了档案管理,不存在丢失,更有利于方便查找档案

整理入库卷宗80000

8万卷

7.5万卷

 

7.5万卷

装订入库正确率为100%

100%

90%

80%

70%

每页成本大约0.32

0.32

 

 

0.32

年底前完成

年底前完成

 

 

 

整理卷宗页数400万页

400万页

380万页

 

380万页

购证费

110

我市不动产登记工作于20161130日已经开始,根据《不动产登记暂行条例》有关规定和《国土资源部关于启用不动产登记簿证样式(试行)的通知》国土资发【201525号文件, 我中心主要负责不动产登记发证,档案管理和不动产信息化建设等服务工作,一年大概发放证书20万套,每套5.5

(20*5.5=110万元)。财政在基本支出预算中安排此项经费。

 

因为“停旧发新”广大群众的个人产权得到了保护;满足产权人登记的需求。

每年定制产权证20万套

20

19

 

19

质量合格率100%

100%

90%

80%

70%

每套成本5.5

5.5

 

 

5.5

国土整治管理

8500.00

该项目是省财政厅省国土厅提前下达2019年土地整治专项资金(新增建设用地土地有偿使用费返还市县25%部分),各市县年终清算。

综合工作总体完成率达95%以上。

土地开发利用方案审查率%

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

土地变更调查完成率%

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

占补平衡面积实测率%

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

监测数据有效利用率%

≥100%

≥80%

≥70%

<70%

获得“国土资源节约集约模范县(市)”的数量

>10

8

6

<5

总量平衡准确数据的数量占报备数据总量的比率%

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

 

六、政府采购预算情况

2019年,我单位安排政府采购预算4.15万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

部门(单位)名称:324邯郸市国土资源局

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

 

 

 

4.15

4.15

4.15

 

 

 

 

办公设备购置

4.15

计算机设备

A020101

7

0.5

3.5

3.5

3.5

 

 

 

 

办公设备购置

4.15

多功能一体机

A020204

1

0.65

0.65

0.65

0.65

 

 

 

 

七、国有资产信息情况

国土资源部门(含所属单位)上年末固定资产金额为4260万元,本年度拟购置固定资产4.15万元,主要为计算机设备、打印设备,已列入政府采购预算。详见下表。

 

 

部门固定资产占用情况表

编制部门:324邯郸市国土资源局

截止时间:2018年12月31日  

项   目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

4260

1、房屋(平方米)

12837.95

1759

   其中:办公用房(平方米)

11794.8

1581

2、车辆(台、辆)

32

519

3、单价在50万元以上的设备

1

335

4、其他固定资产

 

1646

 

八、专业名词解释

公共预算:公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算支出:包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用安排情况。

九、其他需说明的事项

2019年度我单位无国有资本经营收支业务,也无国有资本经营收支预算。

邯郸市国土资源局预算公开表.xlsx